大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下公司应收账款追收的方法的问题，以及和德邦快递应收账款管理存在的问题及对策的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
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德邦快递应收账款管理存在的问题及对策
问题：
1.应收账款管理缺乏标准化。在德邦快递各个站点，由于没有统一的标准和规范，导致应收账款管理流程、操作方式等方面存在差异。
2.应收账款追收不足。有些客户拖欠了德邦快递的货款，但由于对账工作不完善或追收力度不够大，导致部分欠款未能及时追回。
3.客户信用风险控制不到位。德邦快递在与客户签订合同前，未进行足够的调查研究，导致一些高风险客户会出现付费问题。
对策：
1.建立规范的应收账款管理制度。制定统一的操作流程和规范，针对应收账款管理进行标准化，以提高工作效率和管理水平。
2.加强对应收账款的追收工作。及时向客户催收欠款，并采取有效的手段加强追收力度，确保欠款及时回笼。
3.加强客户信用评估和风险控制。在与客户进行业务洽谈前，对客户进行信用调查，评估客户的信用状况，并采取适当的风险控制措施，避免高风险客户出现付费问题。
总之，德邦快递应该从规范化管理、追收工作和风险控制等方面入手，全面提升应收账款管理水平，以确保企业的财务安全和稳定运营。
公司注销时其他应收款很多怎么办公司注销时
公司注销时其他应收款很多需要做好清算工作。首先，要进行核对，确认每一笔其他应收款的真实性和合法性，防止出现未必要的损失和风险；
其次，要与欠款方进行妥善的沟通，协商追收计划，尽可能争取回收应收款项；
最后，要进行相应的会计处理，结清所有的其他应收款，确保公司账目清晰无误，并遵守相关法律法规。
除此之外，对于无法追回的其他应收款，也要采取相应的法律措施加以解决，确保公司的经营合法合规。注销公司时需要做好这些工作，以避免因其他应收款问题而产生不必要的法律和财务风险。
工作上的应收账款目很乱该怎么办
第一，核查统一数据，把销售的数据进行梳理，存疑的查阅合同，个别连合同都不全的就跟当事人核对。第二与客户发对账函，这是财务制度，所有已开票未回款项目都必须对方财务确认，对于不予确认的，保留证据，进行必要的公证，以利于将来的追索。已发货未开票的应收款，由销售去跟踪确认合同执行情况。第三，对于逾期应收账款，多次确认，对方仍不回款的，首先发律师函，然后提起诉讼，到这一步基本上都会回款，没有资金的单位，也会协商回款计划。
应收账款的催收措施和方法
3.企业应收账款风险的防范措施3.1建立专门的信用管理部门。企业信用风险管理是一项专业性、技术性和综合性较强的工作。因此企业应设置独立的信用管理部门，同时配备专业的信用管理人员，确保信用管理职能的实现。信用管理部门一般由财务总监领导，销售部门和财务部门为成员。其基本职能包括建立、管理客户信用档案、信用风险分析、科学制定客户的信用额度、负责清收应收账款等。3.2对客户信用调查。企业应对自己的客户信用状况调查分析。对老客户，要建立健全信用档案，制定一套完整的信用记录。对新客户的信用管理应包括：进行信用调查、信用评估和制定合理的信用政策。如果企业不注重信用调查、分析，便盲目的赊销，会加大企业的财务风险。因此，企业在向客户销售商品之前，必须严格调查分析客户的信用状况，并经内部授权批准后方可提供，以控制企业的信用风险。另外，对提供信用的客户，企业还应随时了解其信用状况的变化。若对方出现信用恶化，经营状况不佳时，企业应及时调整经营策略，以免造成经济损失。3.3制定合理的信用政策。信用政策是企业对应收账款进行规划和控制的基本策略与措施。企业必须根据自己的实际经营和客户的信誉情况制定合理的信用政策。信用政策包括信用标准、信用期间和收账政策三方面。①信用标准是客户获得商业信用应达到的最低标准，通常以预期的坏账损失率表示。②信用期间是企业允许客户从购货到付款之间的时间，这个期间不宜过长也不宜过短，必须谨慎确定。③收账政策是指客户违反信用条件，拖欠甚至拒付账款时企业所采取的收账政策与措施。合理的信用政策应将信用标准、信用期间和收账政策三者结合起来，综合考虑三者的变化对销售额、应收账款各种成本的影响。3.4提高企业产品质量。企业除了信用管理外，应在提高产品质量和服务质量上多下工夫。在产品质量上，应采取先进的生产设备，聘用先进技术人员，生产出物美价廉，适销对路的产品，应收账款就会大幅下降。同时，在服务上，企业应形成售前、售中、售后一整套服务体系。3.5完善激励和约束机制。企业应当落实内部催收款项的责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对于造成逾期应收账款的业务部门和相关人员，企业应当在内部以恰当的方式予以警示，接受员工的监督。对于造成坏账损失的业务部门和责任人员，企业应当按照考核机制相应扣减工资。3.6加大应收账款的催收力度。应收账款发生后，企业应采取各种措施，尽量争取按期收回货款。一般情况下，大多数客户目的非常明确，愿意迅速付清货款，享受现金折扣。因此，企业对信用期内的应收账款一般不用过问。而对于逾期的应收账款，应按其拖欠的账龄、金额进行排队分析，因为应收账款账龄越长，收不回来的可能性越大，产生坏帐的可能性越大。通过分析，确定优先收账的对象，尽量在发生欠款的初期，就采取有效的收账措施。同时应分清债务人是故意拖欠，还是愿意付款却没有付款的能力。对故意拖欠的债务人，采取通常的催收办法只能是延误时间，对此类欠款必须采取更加有力的措施进行追讨，或迅速通过法律途径采取诉讼保全等措施加以追讨。而对于愿意付款，但目前没有付款能力的企业，看是债务人暂时出现了资金周转困难，还是由于其财务状况发生了严重的危机甚至达到资不抵债所致。如果是债务人财务状况发生了严重的危机无力还款，随着时间的推移，极有可能转变为故意拖欠，对此类欠款必须从一开始就采取强有力的追收措施或相应的债权保障措施，切不能碍于情面而坐失收款良机。总之，应收账款风险无处不在，如何加强对应收账款的核算和管理，影响企业资金的正常周转，关系到企业的生死存亡。所以，我们应清醒地认识到，防范应收帐款的风险是一项长期艰巨的工作，我们应长抓不懈，为企业筑起一道防范经营风险的铜墙铁壁。加强销售人员的回款意识：我们应该销售人员培养成良好的习惯：货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期；期限前三天确定结款日期，如自己不能如约应通知对方自己的某一位同事会前往处理，如对方不能如约应建议对方授权其他人跟进此款；在结款日一定按时前往拜访。1、因为时间是欠款者的保护伞，时间越长，追收成功率越低：2、最后收款期限a、客户拖欠之日数，不应超过回款期限的1/3；如超过，应马上采取行动追讨；b、如期限是30天，最后收款期限不能超过40天；c、如期限是60天，最后收款期限不能超过80天；d、如果不马上追讨，相当于将回款的机会让给别的公司，同时本公司的经营风险就相应的提高。已被拖欠款项的处理方法1.文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备2.收集资料：要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性；3.追讨文件：建立账款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信，按情况及时发出；4.最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义；5.行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升；6.假起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出追讨函件，警告容忍已经到最后期限；7.调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款；8.要求协助：使用法律维护自己的利益。三、对于呆/死帐的处理方法：1.折让2.收回货物3.处理抵押品4.寻求法律协助5.诉讼保全
应收账款管理七个技巧
应收账款的管理技巧：
1，每月对重客户进行应收账款的评估，并做出明确的倍誉判断，对于有异常的客户要立即警示，做出只回款不发货。
2，严格保管书面合同，对账单据，对账单需要对方财务负责人签字。
3，每次收回发货清单的客户回执联，这是未来产生经济纠纷的证据。
4，及时追收到期款项，并与相关业务人员业绩挂勾等。
其他应收款和应付账款可以冲抵吗为什么
当然不能冲抵，两者代表不同的业务范畴，是要严格区分的。往来上其他应收款和应付账款款即便是核算对象为同一人或同一单位，就不可以可以实现冲抵。
我们先看一下两个科目的业务实质是什么？
一、其他应收款属于资产类科目，主要是核算除了应收帐款、应收票据以外的其他应收或暂付的款项。其他应收款的发生—般与企业的正常生产经营活动无直接联系。其核算内容主要包括：预付给企业内部各部门及职工个人的备用金；收取的各种赔款、罚款；存出的保证金；应收利息或股利；应向职工收取的各种垫付款项等。其他应收款是指除应收账款、应收票据、预付账款外，企业应收、暂付其他单位和个人的各种款项，具体包括以下几个方面：
1．预付给公司内部车间、科室和职工个人的各种备用款项；
2．应收出租包装物的租金；
3．存出的保证金，如包装物押金等；
4．应向职工个人收取的各种垫付款项；
5．应收、暂付上级单位和下属单位的款项；
6．应收的各种赔款，包括应向责任者个人和保险公司收取的财产物资等损失的赔偿款项；
7．应收的各种罚款；
8．应向购货单位收取、代缴的税金款项；
9．其他应收、暂付款项。
二、应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动而应支付给供应者的款项。应付账款是由于在购销活动中买卖双方取得物资与支付货款在时间上的不一致而产生的负债。
1、公司购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值），借记“原材料”、“库存商品”、“应交税金－－应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“应付账款”科目。
2、企业接受供应单位提供劳务而发生的应付但尚未支付的款项，应根据供应单位的发票账单，借记“制造费用”、“管理费用”等有关成本费用科目，贷记“应付账款”科目；企业偿付应付账款时，借记“应付账款”科目，贷记“银行存款”科目。
3、企业开出、承兑商业汇票抵付购货款时，借记“应付账款”科目，贷记“应付票据”科目。
4、企业的应付账款，因对方单位发生变故确实无法支付时，报经有关部门批准后，可视同企业经营业务以外的一项额外收入，借记“应付账款”科目，贷记“营业外收入”科目。企业转销确实无法支付的应付账款(比如因债权人撤销等原因而产生无法支付的应付账款)，应按其账面余额计入营业外收入，借记“应付账款”科目，贷记“营业外收入”科目。
根据准则规定，企业由于非日常活动产生的经济利益的流入，应作为“利得”处理，“利得”包括“资本公积”和“营业外收入”，而债务重组收益、非货币性资产交换收益等，都记入“营业外收入”。另根据企业所得税法及其配套文件规定，“因债权人原因确实无法支付的应付账款，债务人应并入当期应纳税所得依法缴纳企业所得税”。所以该笔应付账款应该在纳税申报时调增应纳税所得，计算缴纳企业所得税。
三、其他应收款的发生—般与企业的正常生产经营活动无直接联系，而应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等日常经营活动而应支付给供应者的款项。如果直接冲抵，很显然不符合会计账务处理原则，更会影响利润表的核算。在进行会计审计时，会有调节利润和偷税风险。
一切都要讲究合理，将没有支付的应付账款和其他应收款进行冲抵是没有根据的。
文章到此结束，如果本次分享的公司应收账款追收的方法和德邦快递应收账款管理存在的问题及对策的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！